新奥门31999设备报增工作指引
1.系统填写报增单：设备验收合格后，经办人登录资产管理信息系统http://zc.sysu.edu.cn/→资产报增→我的采购信息→双击打开要报增的采购信息（也可新建）→保存后选择“仪器设备、家具报增单”→填写报增单→保存→提交
注意事项：
（1）报增单填写规范及系统操作指引：可在资产管理系统首页右下角下载专区下载；
（2）免税采购仪器总价=实付款+外贸代理费；
（3）进口免税设备需要填写外币种类、外币单价和免税证号；
（4）如果是计算机，配置标准分类名称处必须选择。
（5）在未进行下一步审核前，经办人可自行将报增单撤回。
2.设备秘书审核：经办人提交报增单的同时，将报增所需材料（表1）交给设备秘书审核，联系电话：0756-3668259，邮箱： [email protected]。
3.USC上传资料：登录USC，按照要求上传发票、验收报告等资料扫描件。
4.设备处审核：设备秘书审核后，设备处根据USC上传的资料进行审核，审核通过后USC生成确认单，经办人打印确认单，连同发票、验收报告等资料一起即可报账。
注意事项：
审核进度查询：资产报增→仪器、家具报增管理→双击打开报增单→第二个sheet“审批信息”。
表1 报增所需资料
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设备类别 |
报增所需资料 |
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国内采购 单价＜20万且批量＜20万元 |
1）“网上竞价采购仪器设备验收单”一式两份（竞价系统直接打印，验收人员和经费负责人签字后交设备秘书签字盖章） 2）发票（原件或扫描件） 注：如与供应商签订了国内采购合同，还需要提供“新奥门31999分散采购仪器设备验收表”（原件） |
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国内采购 单价20≥万元或批量≥20万元 |
1）发票（原件或扫描件） 2）“新奥门31999统一采购设备物资验收报告”（原件） 3）国内采购合同（复印件或扫描件） |
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免税采购 单价＜20万元，且批量＜20万元 |
1）“新奥门31999分散采购仪器设备验收表”（原件） 2）进口货物购销协议书（复印件或扫描件） 3）外贸代理合同（复印件或扫描件） 4）结算资料：含结算通知书、外贸代理费发票、汇款通知书、报关单、免税证明、外贸发票， |
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免税采购 单价20≥万元或批量≥20万元 |
1）“新奥门31999统一采购设备物资验收报告1或2”（原件） 2）进口货物购销协议书（复印件或扫描件） 3）外贸代理合同（复印件或扫描件） 4）结算资料（复印件或扫描件） |
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注意事项：结算资料外贸公司只提供一份，遗失不补，务必妥善保存，建议复印留底。 |
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设备处联系电话：
南校区：旧生物楼312，020-84110902
